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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7741	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 17.5-25, DIAGONAL PARA USO EM MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRAS. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO 2/ L2. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS. CONTRATO Nº 270/2022.	3.797,64	7.595,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	PNEU 17.5-25, DIAGONAL PARA USO EM MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRAS. Nº. DE LONAS 16. CLASSIFICAÇAO 2/ L2. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS. CONTRATO Nº 270/2022.	7.595,28
28/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 4/11654.		7.595,28
30/11/2022	Pagamento de Empenho 7741/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.595,28
TOTAL		7.595,28	7.595,28	7.595,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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