3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
TECIDO OXFORD 3M - 3M
39,80
636,80
8.00
ZIPER
6,50
52,00
1.00
LINHA 2000M - 2000M
10,40
10,40
5.50
TECIDO CETIM BRANCO METROS - CETIM BRANCO METROS
15,90
87,45
3.00
GANCHO P/CORRENTE PACOTE - PACOTE
3,00
9,00
3.00
LINHA EM RETROZ 1000
2,50
7,50
5.00
KIT DE VARÃO - DE VARÃO
39,90
199,50
2.00
SUPORTE DE VARÃO - DE VARÃO
14,90
29,80
20.00
FITA DE CETIM LARGA METROS - DE CETIM LARGA METROS
1,70
34,00
70.00
FITA MIMOSA METROS - METROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS E AFINS QUE SERÃO USADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
0,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
TECIDO OXFORD 3M - 3M ZIPER LINHA 2000M - 2000M TECIDO CETIM BRANCO METROS - CETIM BRANCO METROS GANCHO P/CORRENTE PACOTE - PACOTE LINHA EM RETROZ 1000 KIT DE VARÃO - DE VARÃO SUPORTE DE VARÃO - DE VARÃO FITA DE CETIM LARGA METROS - DE CETIM LARGA METROS FITA MIMOSA METROS - METROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS E AFINS QUE SERÃO USADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
1.101,45
17/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/043820078.
1.101,45
24/11/2022
Pagamento de Empenho 7752/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.101,45
TOTAL
1.101,45
1.101,45
1.101,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
