3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA
78,00
78,00
1.00
ACIDO P/ BATERIA
25,00
25,00
1.00
ROLAMENTO DE ALTERNADOR GRANDE
70,00
70,00
1.00
ROLAMENTO DE ALTERNADOR PEQUENO
30,00
30,00
1.00
SINALEIRA
65,00
65,00
3.00
LÂMPADA 1141
10,00
30,00
2.00
LAMPADA 1034/12V
10,00
20,00
4.00
FUSIVEL
1,00
4,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
42,00
42,00
1.00
FITA ISOLANTE
8,00
8,00
10.00
PRESILHA 28CM
0,60
6,00
10.00
PRESILHA 20CM
0,40
4,00
1.00
ESPAGUETE
4,50
4,50
1.00
ESPAGUETE
4,00
4,00
4.00
PARAFUSO SOBERBO
1,00
4,00
2.00
LAMPADA
10,00
20,00
1.00
JOGO DE PALHETAS
90,00
90,00
2.00
LAMPADA H7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
CORREIA ACIDO P/ BATERIA ROLAMENTO DE ALTERNADOR GRANDE ROLAMENTO DE ALTERNADOR PEQUENO SINALEIRA LÂMPADA 1141 LAMPADA 1034/12V FUSIVEL RELÉ AUXILIAR FITA ISOLANTE PRESILHA 28CM PRESILHA 20CM ESPAGUETE ESPAGUETE PARAFUSO SOBERBO LAMPADA JOGO DE PALHETAS LAMPADA H7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
604,50
21/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043820409.
604,50
25/11/2022
Pagamento de Empenho 7759/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
604,50
TOTAL
604,50
604,50
604,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
