3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TORNO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO SOCORRO
70,00
70,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM PARTE ELÉTRICA
450,00
450,00
1.00
SERVIÇO LAVADO ALTERNADOR
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM ALTERNADOR
150,00
150,00
2.00
CARGA DE BATERIA
Finalidade: REF. SERVIÇOS/MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NAS ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
SERVIÇO TORNO SERVIÇO SOCORRO MÃO DE OBRA MONTAGEM PARTE ELÉTRICA SERVIÇO LAVADO ALTERNADOR MÃO DE OBRA MONTAGEM ALTERNADOR CARGA DE BATERIA
Finalidade: REF. SERVIÇOS/MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NAS ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO.
900,00
21/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/15.
900,00
21/11/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7760/2022, 37 - L R JESUS E CIA LTDA
18,00
25/11/2022
Pagamento de Empenho 7760/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
882,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
