Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7768 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 20/11/2022 PARA CONDUZIR ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO SEGUNDO DOMINGO DE PROVAS DO ENEM. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 20/11/2022 PARA CONDUZIR ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO SEGUNDO DOMINGO DE PROVAS DO ENEM. |
35,00 |
|
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| 18/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/3455. |
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35,00 |
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| 29/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7768/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
