Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CREA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7777 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ART FISCALIZAÇÃO REFORMA, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E LAUDO TÉCNICO INSPEÇÃO DE OBRA PARA SUPRESSÃO DE ITENS DO CONTRATO. |
88,78 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
REF. ART FISCALIZAÇÃO REFORMA, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E LAUDO TÉCNICO INSPEÇÃO DE OBRA PARA SUPRESSÃO DE ITENS DO CONTRATO. |
88,78 |
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| 18/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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88,78 |
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| 22/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7777/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
