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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7789 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G 6,99 20,97
5.00 CALDO DE GALINHA, Cx 02 un MAGGI DE GALINHA 114G - MAGGI DE GALINHA 114G 4,49 22,45
5.00 COPO PLASTICO COPOSUL CRISTAL 300ML - PLASTICO COPOSUL CRISTAL 300ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 12,29 61,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G CALDO DE GALINHA, Cx 02 un MAGGI DE GALINHA 114G - MAGGI DE GALINHA 114G COPO PLASTICO COPOSUL CRISTAL 300ML - PLASTICO COPOSUL CRISTAL 300ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 104,87
18/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 9290. 104,87
29/11/2022 Pagamento de Empenho 7789/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,87
TOTAL 104,87 104,87 104,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.