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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	07/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DENTE 2 FUROS AR1 TEMPERADO6 -	424,20	2.545,20
6.00	PARAFUSO 5/8X3.1/2 -	8,00	48,00
6.00	PORCA 5/8 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2,90	17,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2022	DENTE 2 FUROS AR1 TEMPERADO6 - PARAFUSO 5/8X3.1/2 - PORCA 5/8 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.610,60
15/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 30591.		2.610,60
22/02/2022	Pagamento de Empenho 780/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.610,60
TOTAL		2.610,60	2.610,60	2.610,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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