Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7822 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. : PATRONAL MÊS 11/2022 |
0,00 |
439,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : PATRONAL MÊS 11/2022 |
439,97 |
|
|
| 21/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI, REF PATRONAL OUTUBTO/2022. |
|
439,97 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
|
-439,97 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-439,97 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
