Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEILA ELENA TOEBE DA SILVA 39175189020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7845 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE OFICINEIRA EM OFICINAS NO INTERIOR DE DECOUPAGE E NO CRAS , OFICINAS DE PINTURA E ARTESANATO DE NATAL. |
26,00 |
676,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE OFICINEIRA EM OFICINAS NO INTERIOR DE DECOUPAGE E NO CRAS , OFICINAS DE PINTURA E ARTESANATO DE NATAL. |
676,00 |
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| 22/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; E/10; LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. |
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676,00 |
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| 04/01/2023 |
Pagamento de Empenho 7845/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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676,00 |
| TOTAL |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
