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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7942	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PATRONAL MÊS 11/2022	0,00	1.212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	REF PATRONAL MÊS 11/2022	1.212,00
23/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOLHA NOVEMBRO/2022.		1.212,00
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE			29,79
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE			90,90
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE			442,58
28/11/2022	Pagamento de Empenho 7942/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			648,73
TOTAL		1.212,00	1.212,00	1.212,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	23/11/2022	29,79		Lançada
INSS - LIVRE	23/11/2022	90,90		Lançada
CEF FINANCIAMENTOS - LIVRE	23/11/2022	442,58		Lançada
TOTAL		563,27