Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8047 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A GRAMADO/RS NO DIA 26/11/2022 PARA CONDUZIR OS ALUNOS FORMANDOS DOS 9º ANOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS EM VISITA DE ESTUDOS. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A GRAMADO/RS NO DIA 26/11/2022 PARA CONDUZIR OS ALUNOS FORMANDOS DOS 9º ANOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS EM VISITA DE ESTUDOS. |
70,00 |
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| 25/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/524905 E 1/23248. |
|
70,00 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8047/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
