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Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO HEFLE DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8048	Data de lançamento:	25/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 26/11/2022 PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÁS FAMILIAS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO CRAS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2022	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS/RS NO DIA 26/11/2022 PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÁS FAMILIAS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO NO CRAS.	35,00
25/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 1/4180.		35,00
15/12/2022	Pagamento de Empenho 8048/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00