Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8069 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 5001722-15.2022.8.21.0046 LIRIA MARION. |
967,80 |
967,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 5001722-15.2022.8.21.0046 LIRIA MARION. |
967,80 |
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25/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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967,80 |
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30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8069/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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967,80 |
TOTAL |
967,80 |
967,80 |
967,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.