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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8093	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMOBILIZADOR P/ CABEÇA INFANTIL - INFANTIL	240,00	240,00
1.00	CINTO DE SEGURANÇA CINTO MODELO ARANHA INFANTIL - CINTO MODELO ARANHA INFANTIL Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SEC. MUN DE SAUDE DO MUNICIPIO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	IMOBILIZADOR P/ CABEÇA INFANTIL - INFANTIL CINTO DE SEGURANÇA CINTO MODELO ARANHA INFANTIL - CINTO MODELO ARANHA INFANTIL Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SEC. MUN DE SAUDE DO MUNICIPIO.	390,00
01/12/2022	Taiana		390,00
06/12/2022	Pagamento de Empenho 8093/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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