Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8103 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LINHA NOVELO DE 1000 METROS |
5,00 |
10,00 |
| 50.00 |
FITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE GRUPOS DE MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
0,80 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
LINHA NOVELO DE 1000 METROS FITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE GRUPOS DE MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
50,00 |
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| 22/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 044.017.373. |
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50,00 |
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| 04/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8103/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
