3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
1.180,00
1.180,00
2.00
PIVO
65,00
130,00
2.00
BARRA AXIAL
75,00
150,00
2.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
90,00
180,00
1.00
CARCAÇA DA VALVULA DO TERMOSTATO
160,00
160,00
1.00
ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
KIT EMBREAGEM PIVO BARRA AXIAL PONTEIRA DE DIREÇÃO CARCAÇA DA VALVULA DO TERMOSTATO ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO.
1.830,00
29/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/044016673.
1.830,00
13/12/2022
Pagamento de Empenho 8104/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.830,00
TOTAL
1.830,00
1.830,00
1.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
