Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL -
Finalidade: REF. REMOÇÃO COM UTI MÓVEL DO PACIENTE GERMANO GUERREIRO DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
5.597,88 |
5.597,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL -
Finalidade: REF. REMOÇÃO COM UTI MÓVEL DO PACIENTE GERMANO GUERREIRO DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
5.597,88 |
|
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| 07/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVANDRO BIAZZI. |
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5.597,88 |
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| 07/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Nota de Empenho 811/2022, UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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83,97 |
| 14/02/2022 |
Pagamento de Empenho 811/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.513,91 |
| TOTAL |
5.597,88 |
5.597,88 |
5.597,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS |
07/02/2022 |
83,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
83,97 |
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