Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8162
Data de lançamento:
01/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ARRUELA LISA 5/16
0,28
1,68
6.00
PARAFUSO 5/16
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PARAFUSO PARA USO NA PRANCHA TIP TOP DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,74
10,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO 5/16
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PARAFUSO PARA USO NA PRANCHA TIP TOP DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
12,12
01/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 274.639.
12,12
12/12/2022
Pagamento de Empenho 8162/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12,12
TOTAL
12,12
12,12
12,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
