Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8164 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
STRASS |
9,90 |
29,70 |
| 3.00 |
FELTRO |
33,90 |
101,70 |
| 4.00 |
JUTA NATURAL, COR CRÚ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF NO CRAS. |
29,80 |
119,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
STRASS FELTRO JUTA NATURAL, COR CRÚ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF NO CRAS. |
250,60 |
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| 01/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 044.084.017. |
|
250,60 |
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| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8164/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,60 |
| TOTAL |
250,60 |
250,60 |
250,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
