Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8211
Data de lançamento:
02/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.50
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE SILO PLASTICO (LONA PRETA) PARA USAR EM DRENAGEM NO CALÇAMENTO DA LINHA SÃO PEDRO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,54
134,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE SILO PLASTICO (LONA PRETA) PARA USAR EM DRENAGEM NO CALÇAMENTO DA LINHA SÃO PEDRO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
134,97
02/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 274760.
134,97
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8211/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
134,97
TOTAL
134,97
134,97
134,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
