| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8213 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 5,14 | 2.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 2.056,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/139685; 101/139778; 101/139807; 101/139977; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO. | 746,63 | ||
| 29/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/140572; 101/140586; 101/140525; 101/140647; 101/140047; 101/140123; 101/140112; | 1.284,74 | ||
| 30/12/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -24,63 | ||
| 04/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8213/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 746,63 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8213/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.284,74 | ||
| TOTAL | 2.031,37 | 2.031,37 | 2.031,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
