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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8215	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022.	5,14	3.084,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022.	3.084,00
16/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 101/13180; 101/13205; 101/14099; 101/138299; 101/138315; 101/138349; 101/138440; 101/138628; 101/138627; 101/138645; 101/138709; 101/138710; 101/138737; 101/138765; 101/138781; 101/138801; 101/138830; 101/138844; 101/138953; 101/138984; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO.		3.005,44
29/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°101/140653;		66,61
30/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-11,95
04/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.005,44
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,61
TOTAL		3.072,05	3.072,05	3.072,05
SALDO A PAGAR				0,00