| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8215 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 5,14 | 3.084,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 3.084,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/13180; 101/13205; 101/14099; 101/138299; 101/138315; 101/138349; 101/138440; 101/138628; 101/138627; 101/138645; 101/138709; 101/138710; 101/138737; 101/138765; 101/138781; 101/138801; 101/138830; 101/138844; 101/138953; 101/138984; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO. | 3.005,44 | ||
| 29/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°101/140653; | 66,61 | ||
| 30/12/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -11,95 | ||
| 04/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.005,44 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,61 | ||
| TOTAL | 3.072,05 | 3.072,05 | 3.072,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
