| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8216 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 5,14 | 4.626,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022. | 4.626,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/138456; 101/138463; 101/138527; 101/137726; 101/137858; 101/137867; 101/138010; 101/139083; 101/139059; 101/139158; 101/139142; 101/139253; 101/139319; 101/139420; 101/139366; 101/139365; 101/139370; 101/139386; 101/139457; 101/139569; 101/139553; 101/139678; 101/139666; 101/139915; 101/139858; 101/139777; 101/139980; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO. | 4.504,53 | ||
| 29/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°101/140776; | 99,65 | ||
| 30/12/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -21,82 | ||
| 04/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,65 | ||
| 04/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.504,53 | ||
| TOTAL | 4.604,18 | 4.604,18 | 4.604,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
