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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8216	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
900.00	REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022.	5,14	4.626,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 117/2022.	4.626,00
16/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 101/138456; 101/138463; 101/138527; 101/137726; 101/137858; 101/137867; 101/138010; 101/139083; 101/139059; 101/139158; 101/139142; 101/139253; 101/139319; 101/139420; 101/139366; 101/139365; 101/139370; 101/139386; 101/139457; 101/139569; 101/139553; 101/139678; 101/139666; 101/139915; 101/139858; 101/139777; 101/139980; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO.		4.504,53
29/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°101/140776;		99,65
30/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-21,82
04/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,65
04/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.504,53
TOTAL		4.604,18	4.604,18	4.604,18
SALDO A PAGAR				0,00