3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
TNT BRANCO EM METROS - BRANCO EM METROS
4,00
80,00
2.00
CLIPS
3,75
7,50
10.00
CARTOLINA COLORIDA - COLORIDA
1,50
15,00
8.00
ENVELOPE
0,45
3,60
4.00
E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS
8,40
33,60
4.00
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES
3,80
15,20
15.00
BOLAS DE ISOPOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO EM DECORAÇÃO E ENVIO DE CONVITES PARA O EVENTO DE FUNDAÇÃO DA COOPERMED (COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF MENINO DEUS).
1,20
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
TNT BRANCO EM METROS - BRANCO EM METROS CLIPS CARTOLINA COLORIDA - COLORIDA ENVELOPE E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES BOLAS DE ISOPOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO EM DECORAÇÃO E ENVIO DE CONVITES PARA O EVENTO DE FUNDAÇÃO DA COOPERMED (COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF MENINO DEUS).
172,90
23/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº
172,90
12/01/2023
Pagamento de Empenho 8223/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,90
TOTAL
172,90
172,90
172,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
