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Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8240	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA (SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DO SISTEMA) - (SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DO SISTEMA)	45,00	45,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE FONTE PC (SALA VACINAÇÃO) - (SALA VACINAÇÃO) Finalidade: REF.SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO PC DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E NO PC DA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA (SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DO SISTEMA) - (SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DO SISTEMA) SERVIÇO DE TROCA DE FONTE PC (SALA VACINAÇÃO) - (SALA VACINAÇÃO) Finalidade: REF.SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO PC DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E NO PC DA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	90,00
14/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 145.		90,00
04/01/2023	Pagamento de Empenho 8240/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00