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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	8243	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA CENTRAL	495,00	495,00
1.00	FECHADURA SUPERIOR	342,00	342,00
1.00	FECHADURA INTERIOR Finalidade: REF.TROCA DE FECHADURAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	298,00	298,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	FECHADURA CENTRAL FECHADURA SUPERIOR FECHADURA INTERIOR Finalidade: REF.TROCA DE FECHADURAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.135,00
28/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°		1.135,00
04/01/2023	Pagamento de Empenho 8243/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.135,00
TOTAL		1.135,00	1.135,00	1.135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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