Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8248
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
40,00
40,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
MÃO DE OBRA MONTAGEM MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904 MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
100,00
05/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1051; E/1048; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
100,00
05/12/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 8248/2022, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
2,00
12/01/2023
Pagamento de Empenho 8248/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
