Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8251
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MOLAS
360,00
360,00
1.00
SERVIÇO MOLA TRAÇÃO
360,00
360,00
1.00
SERVIÇO FREIOS
Finalidade: REF. SERVIÇO FREIOS E MOLAS NO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23 E CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
SERVIÇO MOLAS SERVIÇO MOLA TRAÇÃO SERVIÇO FREIOS
Finalidade: REF. SERVIÇO FREIOS E MOLAS NO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23 E CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.100,00
05/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1049; E/1050; LIQUIDADO POR JOAREZ GONZATTI.
1.100,00
05/12/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8251/2022, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
22,00
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8251/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.078,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
