Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8252
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MOLA TRAÇÃO
440,00
880,00
2.00
MOLA TRAÇÃO
455,00
910,00
1.00
MAQUINA VIDRO L/E
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOLA E MAQUINA VIDRO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23 E CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
MOLA TRAÇÃO MOLA TRAÇÃO MAQUINA VIDRO L/E
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOLA E MAQUINA VIDRO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN 0E23 E CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.020,00
05/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1054; 1/1055; LIQUIDADO POR JOAREZ GONZATTI.
2.020,00
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8252/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.020,00
TOTAL
2.020,00
2.020,00
2.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
