Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
835 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
DIPIRONA 500MG/ML |
0,72 |
357,50 |
| 300.00 |
NAUSEDRON INJETÁVEL |
3,44 |
1.030,80 |
| 200.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 25/2022. |
3,55 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
DIPIRONA 500MG/ML NAUSEDRON INJETÁVEL DEXAMETASONA 4MG/ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 25/2022. |
2.098,30 |
|
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| 04/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 376860. |
|
1.030,80 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 835/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.030,80 |
| 02/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/385571. |
|
710,00 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 835/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
710,00 |
| 28/12/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-357,50 |
|
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| TOTAL |
1.740,80 |
1.740,80 |
1.740,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
