Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8405 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE 13º SALÁRIO- PARCELA FINAL MÊS 12/2022 |
0,00 |
392,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
REFERENTE 13º SALÁRIO- PARCELA FINAL MÊS 12/2022 |
392,68 |
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| 06/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO. |
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392,68 |
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| 06/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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29,45 |
| 12/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8405/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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363,23 |
| TOTAL |
392,68 |
392,68 |
392,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
06/12/2022 |
29,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,45 |
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