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Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8448	Data de lançamento:	06/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO	851,00	6.808,00
4.00	PNEU 185R14C. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 276/2022.	455,00	1.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2022	PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO PNEU 185R14C. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 276/2022.	8.628,00
22/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº		8.628,00
23/01/2023	Pagamento de Empenho 8448/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.628,00
TOTAL		8.628,00	8.628,00	8.628,00
SALDO A PAGAR				0,00