Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8449	Data de lançamento:	06/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PNEU RADIAL 215/75 R 17.5 PARA ONIBUS, Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DE TRAÇAO, BORRACHUDO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO L.	828,63	9.943,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2022	PNEU RADIAL 215/75 R 17.5 PARA ONIBUS, Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DE TRAÇAO, BORRACHUDO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO L.	9.943,56
22/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº		9.943,56
12/01/2023	Pagamento de Empenho 8449/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.943,56
TOTAL		9.943,56	9.943,56	9.943,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®