3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONJUNTO MANGUEIRA
75,00
150,00
2.00
TORNEIRA
4,00
8,00
2.00
BRAÇADEIRA
2,00
4,00
1.00
EMENDA 1/2
1,00
1,00
1.00
TINTA SPRAY
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
CONJUNTO MANGUEIRA TORNEIRA BRAÇADEIRA EMENDA 1/2 TINTA SPRAY
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.
183,00
14/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 044.165.663.
183,00
04/01/2023
Pagamento de Empenho 8461/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
183,00
TOTAL
183,00
183,00
183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
