Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO 77332253020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8490 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO IMPRESSÃO - IMPRESSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS ANO/2022 NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
355,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
SERVIÇO IMPRESSÃO - IMPRESSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS ANO/2022 NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
355,00 |
|
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| 07/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ, CFE NF Nº 29. |
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355,00 |
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| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8490/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
