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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8493 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G 6,49 12,98
6.00 GUARDANAPO DE PAPEL 31X30 CM FLORAX - 31X30 CM FLORAX 3,49 20,94
3.00 COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MÍNIMO 3,30G; CAPACIDADE: 300ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 11,99 35,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G GUARDANAPO DE PAPEL 31X30 CM FLORAX - 31X30 CM FLORAX COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MÍNIMO 3,30G; CAPACIDADE: 300ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 69,89
07/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 9369. 69,89
12/01/2023 Pagamento de Empenho 8493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,89
TOTAL 69,89 69,89 69,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.