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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8502	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	FUSIVEL	1,00	8,00
1.00	ESTATOR BOSCH	250,00	250,00
1.00	REGULADOR BOSCH	120,00	120,00
1.00	ROLAMENTO NSK	78,00	78,00
1.00	ROLAMENTO 62201	72,00	72,00
1.00	PLACA DIODO GA1366 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ESTATOR, ROLAMENTO, PLACAS DIODO) PARA USO NA CARREGADEIRA W 18 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	FUSIVEL ESTATOR BOSCH REGULADOR BOSCH ROLAMENTO NSK ROLAMENTO 62201 PLACA DIODO GA1366 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ESTATOR, ROLAMENTO, PLACAS DIODO) PARA USO NA CARREGADEIRA W 18 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	758,00
08/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 044.235.339.		758,00
17/01/2023	Pagamento de Empenho 8502/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			758,00
TOTAL		758,00	758,00	758,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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