3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA(SOLDA ABRAÇADEIRA)
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(TROCA DE CARCAÇA)
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(ARQUEAR 2 FEIXE DE MOLA)
380,00
380,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(FEIXES DE MOLA)
400,00
400,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(TROCA COXIM CABINE)
Finalidade: REF. A MÃO DE OBRA REALIZADA NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
SERVIÇO OFICINA(SOLDA ABRAÇADEIRA) SERVIÇO OFICINA(TROCA DE CARCAÇA) SERVIÇO OFICINA(ARQUEAR 2 FEIXE DE MOLA) SERVIÇO OFICINA(FEIXES DE MOLA) SERVIÇO OFICINA(TROCA COXIM CABINE)
Finalidade: REF. A MÃO DE OBRA REALIZADA NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.580,00
08/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/747; E/746; LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER.
1.580,00
08/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
31,60
08/12/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8503/2022, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
31,60
08/12/2022
VALOR RELATIVO A RETENÇÃO.
-31,60
29/12/2022
Pagamento de Empenho 8503/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.548,40
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
