3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINO CENTRO M12 X 7CB
18,00
36,00
1.00
DUTO TOMADOR DE AR
455,00
455,00
2.00
PORCA SEXT DUPLA DUPLA 12MM
2,00
4,00
1.00
CARCAÇA FILTRO DE AR
1.071,00
1.071,00
1.00
MOLAS MARCHETTI MB
291,00
291,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
203,00
203,00
2.00
MOLAS MARCHETTI MB 104.1
305,00
610,00
1.00
PARAFUSO SEXT AÇO 8X100
3,25
3,25
3.00
ENGRAXADEIRA 10MM RETA
1,15
3,45
6.00
PINO MOLA MARCHETTI
26,00
156,00
4.00
ARRUELA LISA ZB
2,65
10,60
2.00
COXIM CABINE
95,00
190,00
2.00
ALGEMA DIANTEIRA COM BUCHA
105,00
210,00
8.00
PARAFUSO SEXT AÇO 8.8
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,30
10,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
PINO CENTRO M12 X 7CB DUTO TOMADOR DE AR PORCA SEXT DUPLA DUPLA 12MM CARCAÇA FILTRO DE AR MOLAS MARCHETTI MB FILTRO DE AR EXTERNO MOLAS MARCHETTI MB 104.1 PARAFUSO SEXT AÇO 8X100 PO MA 8 ENGRAXADEIRA 10MM RETA PINO MOLA MARCHETTI ARRUELA LISA ZB COXIM CABINE ALGEMA DIANTEIRA COM BUCHA PARAFUSO SEXT AÇO 8.8
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.254,15
08/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/732; 1/731; LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER.
3.254,15
29/12/2022
Pagamento de Empenho 8504/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.254,15
TOTAL
3.254,15
3.254,15
3.254,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
