3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUTOMATICO
534,00
534,00
1.00
PORTA ESCOVA
220,00
220,00
1.00
KIT BUCHAS
80,00
80,00
1.00
BOBINA CAMPO
420,00
420,00
1.00
BENDIX
256,00
256,00
2.00
RELÉ AUXILIAR
107,50
215,00
2.00
FUSIVEL MIDI 60AH
22,00
44,00
1.00
DESINCRAVANTE
20,00
20,00
2.00
TERMINAL DE FIO
1,50
3,00
2.00
CONCTOR 2 VIAS
20,00
40,00
2.00
FIO
5,00
10,00
1.00
FITA ISOLANTE
8,00
8,00
1.00
LAMPADA H7
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA DE SÁUDE.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
AUTOMATICO PORTA ESCOVA KIT BUCHAS BOBINA CAMPO BENDIX RELÉ AUXILIAR FUSIVEL MIDI 60AH DESINCRAVANTE TERMINAL DE FIO CONCTOR 2 VIAS FIO FITA ISOLANTE LAMPADA H7
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA DE SÁUDE.
1.900,00
08/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 044.236.970.
1.900,00
04/01/2023
Pagamento de Empenho 8507/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
