3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO
42,00
42,00
1.00
CAL HIDRATADA
18,00
18,00
1.00
FITA CREPE
10,00
10,00
2.00
BROCA AÇO RAPIDO 4 MM
8,00
16,00
1.00
PINCEL CERDA 3"
13,00
13,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
18,00
18,00
4.00
SOLVENTE 5 LT
110,00
440,00
30.00
CAL DE PINTURA
18,00
540,00
1.00
BROCA DE AÇO 8,0 MM
23,00
23,00
1.00
ALICATE DE PRESSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO PARA BOCA DE LOBO NA LINHA SÃOP PEDRO E MATERIAL PARA PINTURA DAS PRAÇAS, BROCA E ALICATE PARA PEDREIROS DA PREFEITURA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
CIMENTO CAL HIDRATADA FITA CREPE BROCA AÇO RAPIDO 4 MM PINCEL CERDA 3" ROLO LA PARA PINTURA SOLVENTE 5 LT CAL DE PINTURA BROCA DE AÇO 8,0 MM ALICATE DE PRESSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO PARA BOCA DE LOBO NA LINHA SÃOP PEDRO E MATERIAL PARA PINTURA DAS PRAÇAS, BROCA E ALICATE PARA PEDREIROS DA PREFEITURA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.158,00
09/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 804.
1.158,00
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8529/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.158,00
TOTAL
1.158,00
1.158,00
1.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
