Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA-ESTEIO CENTRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8536
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.32
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF.GASOLINA COMUM COLOCADO NO VEÍCULO SPIN COM PLACAS IZZ0B82 EM VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL -RS CONDUZIR USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FAMILIAR INTERNADO .
4,69
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF.GASOLINA COMUM COLOCADO NO VEÍCULO SPIN COM PLACAS IZZ0B82 EM VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL -RS CONDUZIR USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FAMILIAR INTERNADO .
100,00
28/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°
100,00
04/01/2023
Pagamento de Empenho 8536/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
