Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
855 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
MADEIRA DE EUCALIPTO - |
45,71 |
32,00 |
| 24.00 |
PARAFUSO - |
1,00 |
24,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO - |
0,50 |
5,00 |
| 1.00 |
BROCA - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
BROCA - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DO CRAS. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
MADEIRA DE EUCALIPTO - PARAFUSO - PARAFUSO - BROCA - BROCA - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DO CRAS. |
77,00 |
|
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| 09/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 038.912.363. |
|
77,00 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 855/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
