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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8550	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OASF/FEAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.99	SALGADINHO	49,02	489,66
15.00	REFRIGERANTE	1,99	29,85
1.00	GUARDANAPO DE PAPEL	1,79	1,79
48.00	AGUA MINERAL	1,45	69,60
48.00	AGUA MINERAL	1,45	69,60
15.79	LINGUIÇA	22,99	363,01
12.41	PÃO SOVADINHO	15,00	186,10
5.00	REFRIGERANTE	4,19	20,95
5.00	REFRIGERANTE	4,19	20,95
1.00	REFRIGERANTE	4,19	4,19
2.00	PREPARO SÓLIDO P/ REFRESCO DIV. SABORES 35G. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS SCFV NO CRAS.	9,69	19,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	SALGADINHO REFRIGERANTE GUARDANAPO DE PAPEL AGUA MINERAL AGUA MINERAL LINGUIÇA PÃO SOVADINHO REFRIGERANTE REFRIGERANTE REFRIGERANTE PREPARO SÓLIDO P/ REFRESCO DIV. SABORES 35G. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS SCFV NO CRAS.	1.275,08
22/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 9396.		1.275,08
12/01/2023	Pagamento de Empenho 8550/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.275,08
TOTAL		1.275,08	1.275,08	1.275,08
SALDO A PAGAR				0,00