Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8576
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR COMANDO
80,00
80,00
1.00
COIFA LADO CAMBIO C/ FLANGE
70,00
70,00
1.00
REPARO SINCRONIZADO DA CAIXA
120,00
120,00
1.00
ENGRENAGEM RE
130,00
130,00
1.00
LONAS DE FREIO TRASEIRA
110,00
110,00
2.00
COIFA LADO RODA
55,00
110,00
2.00
ÓLEO DE CAIXA
42,00
84,00
1.00
BOMBA DE AGUA
160,00
160,00
2.00
CABO FREIO
70,00
140,00
1.00
COROA E PINHÃO DIF CAIXA
920,00
920,00
1.00
GARFO CAIXA 1 E 2 MARCHA
280,00
280,00
1.00
TENSOR DA CORREA DO COMANDO
160,00
160,00
1.00
CORREIA DO COMANDO
95,00
95,00
2.00
TAMBOR FREIO TRASEIRO
295,00
590,00
1.00
CAPA PROTETOR DE CORREIA COMANDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
RETENTOR COMANDO COIFA LADO CAMBIO C/ FLANGE REPARO SINCRONIZADO DA CAIXA ENGRENAGEM RE LONAS DE FREIO TRASEIRA COIFA LADO RODA ÓLEO DE CAIXA BOMBA DE AGUA CABO FREIO COROA E PINHÃO DIF CAIXA GARFO CAIXA 1 E 2 MARCHA TENSOR DA CORREA DO COMANDO CORREIA DO COMANDO TAMBOR FREIO TRASEIRO CAPA PROTETOR DE CORREIA COMANDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
3.189,00
13/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ, CFE NF Nº 1062.
3.189,00
12/01/2023
Pagamento de Empenho 8576/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.189,00
TOTAL
3.189,00
3.189,00
3.189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
