Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8586 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMBALAGENS |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES |
9,00 |
18,00 |
| 3.00 |
MEIA PEROLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
68,50 |
205,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
EMBALAGENS E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES MEIA PEROLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE MULHERES DO PAIF NO CRAS. |
228,50 |
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| 22/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 044317242. |
|
228,50 |
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| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8586/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
228,50 |
| TOTAL |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
