Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TABUAS 30X5,50 - |
41,67 |
500,00 |
| 15.00 |
TABUAS 10X5,50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA REFORMAS DAS GUARITAS LOCALIZADAS EM NOSSO MUNICÍPIO. |
13,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
TABUAS 30X5,50 - TABUAS 10X5,50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA REFORMAS DAS GUARITAS LOCALIZADAS EM NOSSO MUNICÍPIO. |
695,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 038.897.806. |
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695,00 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 859/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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695,00 |
| TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
