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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8593	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: REF. GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: REF. GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	220,00
28/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°		220,00
23/01/2023	Pagamento de Empenho 8593/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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