3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUTOMATICO AUXILIAR
325,00
325,00
1.00
SOQUETE 1 POLO COM SUPORTE
15,00
15,00
1.00
SINALEIRA
180,00
180,00
3.00
LAMPADAS 1034
10,00
30,00
2.00
LÂMPADA 1141
10,00
20,00
1.00
LAMPADA 67
8,00
8,00
2.00
LAMPADAS BASE DE VIDRO
6,00
12,00
2.00
FUSIVEL 15AH
1,00
2,00
2.00
LAMPADA H7
50,00
100,00
1.00
INTERRUPTOR FREIO
30,00
30,00
2.00
PALHETA
82,00
164,00
2.00
ARRUELA TRAVA
3,00
6,00
2.00
LUVAS COM TRAVA
1,50
3,00
2.00
LAMPADA 69
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
AUTOMATICO AUXILIAR SOQUETE 1 POLO COM SUPORTE SINALEIRA LAMPADAS 1034 LÂMPADA 1141 LAMPADA 67 LAMPADAS BASE DE VIDRO FUSIVEL 15AH LAMPADA H7 INTERRUPTOR FREIO PALHETA ARRUELA TRAVA LUVAS COM TRAVA LAMPADA 69
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
907,00
14/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER, CFE NF Nº 044.345.545.
907,00
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8598/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
907,00
TOTAL
907,00
907,00
907,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.